فاتورة المبيعات هي أحد المستندات التي تقدمها لعملائك يوضح فيها المنتجات والكميات والأسعار والضريبة المضافة لكي يقوم بدفعها لك
- لتسجيل فاتورة المبيعات داخل نظام نوبي تتم من خلال:
الحسابات⬅️ المبيعات ⬅️ فواتير العميل ⬅️ إنشاء
(صورة من السيستم)
- يتم إضافة بيانات العميل (الاسم ، التاريخ ، الفرع ، المنتجات ، تحديد الكمية ، تحديد السعر والضريبة)
ثم الضغط علي حفظ
- يتم من خلال تأكيد الفاتورة
تقليل الكمية من حساب المخزون وزيادة في حسابات المستحقة للدفع
الفاتورة في حالة مسودة يمكن تعديلها بسهولة ، عند تحويلها إلى فتح لا يمكن التعديل ( تم إنشاء قيد للفاتورة فمن الصعب تعديلها)
- لعمل مرتجع أو لإلغاء منتج
من خلال الضغط علي Credit Note
- Refund specific lines لعمل مرتجع لبعض المنتجات أو منتج واحد
- Refund Amount لعمل مرتجع الفاتورة كاملة
- يتم تحديد السبب
- إضافة المنتجات المرتجعة
- Add Tax ✅
- عند سداد الفاتورة من العميل كاملة
من خلال سجل الدفعة⬅️ يومية السداد⬅️ القيمة
(صورة من السيستم)
يتم تحويل المبلغ المستحق إلى طريقة الاستحقاق التي تم تسجيلها في يومية السداد (البنك ، عهدة موظف ، نقدي)
- عند سداد الفاتورة من العميل علي دفعات
من خلال سجل الدفعة ⬅️تحديد القيمة المدفوعة (جزء من الفاتورة ) ⬅️سيتم إظهار أتوماتيك فرق في السداد ويوجد اختيارين (إحفظها مفتوحة أو علم أن الفاتورة تم دفعها كاملة)
(صورة من السيستم)
- لظهور الفاتورة التي تم تسجيلها
الحسابات ⬅️فواتير العميل⬅️ بحث باسم العميل او برقم الفاتورة من خلال مربع البحث
(صورة من السيستم)
